| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 3593 | Data de lançamento: | 29/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Saúde Bucal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.. -RESINA COMPOSTA Z250 B2;...... | 57,20 | 286,00 |
| 5.00 | -RESINA COMPOSTA Z250 B3;..... | 68,80 | 344,00 |
| 10.00 | -RESINA COMPOSTA Z250 A2;...... | 57,20 | 572,00 |
| 10.00 | -SERINGA COMPOSTA Z250 A3;..... | 57,20 | 572,00 |
| 5.00 | -ADESIVO ESMALTE DENTINA FOTO;... | 89,60 | 448,00 |
| 5.00 | -OBTURADOR PROVISORIO COTOSOL;... | 25,20 | 126,00 |
| 1.00 | -FILME/PELÍCULA RX PERIAPICAL CX COM 150;... | 149,00 | 149,00 |
| 5.00 | -TRICRESOL FORMALINA;....... | 8,50 | 42,50 |
| 15.00 | -ÁCIDO EM GEL;........ | 1,70 | 25,50 |
| 5.00 | -ÓLEO LUB. ALTA /BAIXA ROTAÇÃO;.. | 35,00 | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA USO DE ROTINA EM ATENDIMENTO A SAÚDE BUCAL JUNTO AOS ESFS CRUZEIRO,HARMONIA E PORTÃO;.. -RESINA COMPOSTA Z250 B2;...... -RESINA COMPOSTA Z250 B3;..... -RESINA COMPOSTA Z250 A2;...... -SERINGA COMPOSTA Z250 A3;..... -ADESIVO ESMALTE DENTINA FOTO;... -OBTURADOR PROVISORIO COTOSOL;... -FILME/PELÍCULA RX PERIAPICAL CX COM 150;... -TRICRESOL FORMALINA;....... -ÁCIDO EM GEL;........ -ÓLEO LUB. ALTA /BAIXA ROTAÇÃO;.. | 2.740,00 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.740,00 | ||
| 02/07/2020 | Pagamento de Empenho 3593/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.740,00 | ||
| TOTAL | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
