Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº150/2019 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO MUNICIPAL DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PELO PERÍO
DO DE 06 (SEIS) MESES, DEVIDO À REFORMA , SOLICITADA PELO MINISTÉ
RIO PÚBLICO, QUE SERÁ DESENVOLVI
DA NA ATUAL CASA ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO MESMO...........
-ALUGUEL PARA O PERÍODO DE 11/01
A 10/07/2020..................... |
4.500,00 |
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| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 29/05/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3598/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3598/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 10/06/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3598/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3598/2020 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº031,PERÍODO DE COMPETÊNCIA 11/01 A 10/02/2020.
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| 17/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 20/07/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
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750,00 |
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| 21/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF.RECIBO ALUGUEL PERÍODO 11/06 A 10/07/2020.
PAGTO. REF. EMPENHO 3598/2020
CARLOS HENRIQUE ZASSO - 2588 |
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750,00 |
| 14/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3598/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
