| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 36 | Data de lançamento: | 06/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e manutenção da Iluminação Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/05;....... | 224,70 | 224,70 |
| 1.00 | -19319/10;.............. | 149,94 | 149,94 |
| 1.00 | -19319/12;.............. | 64,43 | 64,43 |
| 1.00 | -19319/13;........... | 152,94 | 152,94 |
| 1.00 | -19319/17;.............. | 117,71 | 117,71 |
| 1.00 | -19319/21;............. | 42,94 | 42,94 |
| 1.00 | -19319/23;............ | 32,21 | 32,21 |
| 1.00 | -19319/24;......... | 32,21 | 32,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/05;....... -19319/10;.............. -19319/12;.............. -19319/13;........... -19319/17;.............. -19319/21;............. -19319/23;............ -19319/24;......... | 817,08 | ||
| 06/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA....Conforme Nota Fiscal Nº U/0630482; U/0630485; U/0630487; U/0630488; U/0630491; U/0630493; U/0630494; U/0630495; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/05;....... -19319/10;.............. -19319/12;.............. -19319/13;........... -19319/17;.............. -19319/21;............. -19319/23;............ -19319/24;... | 817,08 | ||
| 09/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 36/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 817,08 | ||
| TOTAL | 817,08 | 817,08 | 817,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
