| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 3616 | Data de lançamento: | 01/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3101 DE 19/05/2020,QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR O SUB-ELEMENTO E A NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA,POIS O CREDOR NÃO VENDEU E SIM PRESTOU UM SERVIÇO. *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MB/ATRON 2729 K6X4 ANO 2014 PAC 2 DE PLACAS IVN5F93................... -SERVIÇO DE PNEU RECAPADO....... | 860,00 | 3.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2020 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3101 DE 19/05/2020,QUE FOI ANULADO POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR O SUB-ELEMENTO E A NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA,POIS O CREDOR NÃO VENDEU E SIM PRESTOU UM SERVIÇO. *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MB/ATRON 2729 K6X4 ANO 2014 PAC 2 DE PLACAS IVN5F93................... -SERVIÇO DE PNEU RECAPADO....... | 3.440,00 | ||
| 03/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 3.440,00 | ||
| 09/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3616/2020 JOAO DA SILVA FRANCA - 9771 | 3.440,00 | ||
| TOTAL | 3.440,00 | 3.440,00 | 3.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
