| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S. LORENZI &CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3645 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -BELICHE DE MADEIRA;........ | 369,00 | 738,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -BELICHE DE MADEIRA;........ | 738,00 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 738,00 | ||
| 18/08/2020 | Pagamento de Empenho 3645/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 738,00 | ||
| TOTAL | 738,00 | 738,00 | 738,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
