| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 3648 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO/MÁQUINA;............. -CONSERTO DE PNEU 13;......... | 20,00 | 40,00 |
| 24.00 | -CONSERTO DE PNEU 18;......... | 50,00 | 1.200,00 |
| 3.00 | -MONTAGEM DE PNEU 24;.......... | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM DE PNEU 18;........ | 50,00 | 50,00 |
| 22.00 | -CONSERTO DE PNEU;......... | 100,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO/MÁQUINA;............. -CONSERTO DE PNEU 13;......... -CONSERTO DE PNEU 18;......... -MONTAGEM DE PNEU 24;.......... -MONTAGEM DE PNEU 18;........ -CONSERTO DE PNEU;......... | 3.790,00 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.JOSE ROMEU MACIEL DE MATTOS. | 3.790,00 | ||
| 08/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2020 JOAO DA SILVA FRANCA - 9771 | 3.790,00 | ||
| TOTAL | 3.790,00 | 3.790,00 | 3.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
