| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3658 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente 06/2020. | 2.190,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente 06/2020. | 2.190,67 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JUNHO/20 | 2.190,67 | ||
| 05/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho | 6,71 | ||
| 08/06/2020 | Pagamento de Empenho 3658/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.183,96 | ||
| TOTAL | 2.190,67 | 2.190,67 | 2.190,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 05/06/2020 | 6,71 | Lançada | |
| TOTAL | 6,71 |
