| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3659 | Data de lançamento: | 05/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente 06/2020. | 2.535,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2020 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento complementar referente 06/2020. | 2.535,26 | ||
| 05/06/2020 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP.JUNHO/20 | 2.535,26 | ||
| 05/06/2020 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 6,45 | ||
| 08/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2020 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 2.528,81 | ||
| TOTAL | 2.535,26 | 2.535,26 | 2.535,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 05/06/2020 | 6,45 | Lançada | |
| TOTAL | 6,45 |
