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Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3678	Data de lançamento:	05/06/2020
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saude

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020.ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -50,14 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXE3790........	169,97	169,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2020	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2020.ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -50,14 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IXE3790........	169,97
05/06/2020	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		169,97
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			169,97
TOTAL		169,97	169,97	169,97
SALDO A PAGAR				0,00