| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS - ME |
| Número do empenho: | 3688 | Data de lançamento: | 09/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;..... -LÂMPADA LED 30W 220V;..... | 39,85 | 398,50 |
| 10.00 | -PLAFON E27 PORCELANA;........ | 7,98 | 79,80 |
| 40.00 | -CABO FLEXÍVEL 10,0MM;..... | 6,98 | 279,20 |
| 100.00 | -CABO FLEXÍVEL 2,5MM;......... | 1,78 | 178,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 20M;...... | 6,98 | 6,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADO/COLOCADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO;..... -LÂMPADA LED 30W 220V;..... -PLAFON E27 PORCELANA;........ -CABO FLEXÍVEL 10,0MM;..... -CABO FLEXÍVEL 2,5MM;......... -FITA ISOLANTE 20M;...... | 942,48 | ||
| 16/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 942,48 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3688/2020 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 | 942,48 | ||
| TOTAL | 942,48 | 942,48 | 942,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
