| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 09/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,DO PROGRAMA GUD,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DE EXTREMA NECESSIDADE;SENDO QUE O GOVERNO FEDERAL REPASSOU NESSE ANO DE 2020 O VALOR DE R$ 14.985,00(QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)PARA A COMPRA DAS MESMAS....... -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG,PCT COM 42 UND;... | 33,60 | 739,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL,DO PROGRAMA GUD,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS PACIENTES DE EXTREMA NECESSIDADE;SENDO QUE O GOVERNO FEDERAL REPASSOU NESSE ANO DE 2020 O VALOR DE R$ 14.985,00(QUATORZE MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)PARA A COMPRA DAS MESMAS....... -FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL XXG,PCT COM 42 UND;... | 739,20 | ||
| 01/10/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 739,20 | ||
| 02/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3696/2020 DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 | 739,20 | ||
| TOTAL | 739,20 | 739,20 | 739,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
