| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3700 | Data de lançamento: | 09/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020,PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA DEMAIS ESFS;................... -OLEO CICATRIZANTE 100ML;...... | 2,72 | 2,72 |
| 1500.00 | -PAPEL CREPADO 50 X 50;....... | 0,53 | 795,00 |
| 100.00 | -CETOPROFENO 100MG IV (G);....... | 3,84 | 384,00 |
| 20.00 | -RIFAMICINA SPRAY 20ML RIFOTRAT(S);....... | 4,56 | 91,20 |
| 25.00 | -BETAMETASONA 3MG + 3MG/1ML IM BETALONG(S);....... | 9,06 | 226,50 |
| 100.00 | -LIDOCAINA 2% 20MG/ML 5ML(G);... | 1,55 | 155,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020,PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES E PARA DEMAIS ESFS;................... -OLEO CICATRIZANTE 100ML;...... -PAPEL CREPADO 50 X 50;....... -CETOPROFENO 100MG IV (G);....... -RIFAMICINA SPRAY 20ML RIFOTRAT(S);....... -BETAMETASONA 3MG + 3MG/1ML IM BETALONG(S);....... -LIDOCAINA 2% 20MG/ML 5ML(G);... | 1.654,42 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.654,42 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3700/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 | 1.654,42 | ||
| TOTAL | 1.654,42 | 1.654,42 | 1.654,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
