| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SILVIA ELENA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS: AV. PIO XII, BAIRRO CRUZEIRO, BALNEÁRIO MUNICIPAL E FACHADAS DOS ESFS,COM QUATERNÁRIO DE AMÔNIA PARA SANITIZAR OS REFERIDOS AMBIENTES QUE TEM GRANADE FLUXO DE PESSOAS. (ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTA RIA GM/MS Nº480 e 774/2020,RESOLU ÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVIRUS JUNTAMENTE COM O PLANO DE CONTIN GÊNCIA........................... | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DOS SEGUINTES LOCAIS: AV. PIO XII, BAIRRO CRUZEIRO, BALNEÁRIO MUNICIPAL E FACHADAS DOS ESFS,COM QUATERNÁRIO DE AMÔNIA PARA SANITIZAR OS REFERIDOS AMBIENTES QUE TEM GRANADE FLUXO DE PESSOAS. (ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTA RIA GM/MS Nº480 e 774/2020,RESOLU ÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVIRUS JUNTAMENTE COM O PLANO DE CONTIN GÊNCIA........................... | 3.000,00 | ||
| 18/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.000,00 | ||
| 18/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3707/2020 SILVIA ELENA DOS SANTOS - 14089 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
