| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 3720 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADA NO ALMOXARIFADO JUNTO A SEC. DE OBRAS;.......... -CARTUCHO DE TONER HP COR PRETO;... | 517,65 | 517,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),PARA SER UTILIZADA NO ALMOXARIFADO JUNTO A SEC. DE OBRAS;.......... -CARTUCHO DE TONER HP COR PRETO;... | 517,65 | ||
| 03/12/2020 | MOTIVO: CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL. | -517,65 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
