| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VILLAGE MED DENTARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros Programas finan por transf fundo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NOS ESF's CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E NA UBS NAVEGAN TES,COMO FORMA DE EVITAR O CONTÁGIO DO COVID-19............. (ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480 e 774/2020,RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVIRUS,JUNTAMENTE COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA)........... MASCARA DE PROTEÇÃO | 2,95 | 1.475,00 |
| 500.00 | AVENTAIS DESCARTÁVEIS | 17,90 | 8.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL A SER UTILIZADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE TRABALHAM NOS ESF's CRUZEIRO, HARMONIA, PORTÃO E NA UBS NAVEGAN TES,COMO FORMA DE EVITAR O CONTÁGIO DO COVID-19............. (ESTA DESPESA REFERE-SE A PORTARIA GM/MS Nº480 e 774/2020,RESOLUÇÃO CIB Nº073/2020 DO CORONAVIRUS,JUNTAMENTE COM O PLANO DE CONTINGÊNCIA)........... MASCARA DE PROTEÇÃO AVENTAIS DESCARTÁVEIS | 10.425,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 10.425,00 | ||
| 02/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3729/2020 VILLAGE MED DENTARIA LTDA - 14058 | 10.425,00 | ||
| TOTAL | 10.425,00 | 10.425,00 | 10.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
