| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3741 | Data de lançamento: | 10/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 46 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 90.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO NOSSO MUNICÍPIO;........... -ESFREGÃO DE AÇO;............ | 2,19 | 197,10 |
| 2.00 | ROLO DE SACOS PLASTICOS EMBALAGEM QUE RESISTEM ATÉ 05 KG | 5,99 | 11,98 |
| 2.00 | ROLO DE SACOS PLÁTICOS EMBALAGEM QUE RESISTEM ATÉ 02 KG | 4,65 | 9,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DO NOSSO MUNICÍPIO;........... -ESFREGÃO DE AÇO;............ ROLO DE SACOS PLASTICOS EMBALAGEM QUE RESISTEM ATÉ 05 KG ROLO DE SACOS PLÁTICOS EMBALAGEM QUE RESISTEM ATÉ 02 KG | 218,38 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 218,38 | ||
| 02/07/2020 | Pagamento de Empenho 3741/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,38 | ||
| TOTAL | 218,38 | 218,38 | 218,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
