| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SOLANGE SPETH |
| Número do empenho: | 3749 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -PILHA C 15 V MÉDIA DE RÁDIO;..... | 2,89 | 138,72 |
| 30.00 | -BATERIA 3VOLTS CR 2532(2032);... | 1,27 | 38,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NOS SVÇ. ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA SAÚDE EM GERAL(FARMÁCIA BÁSICA,UBS NAVEGANTES,E TODOS OS ESFs);................ -PILHA C 15 V MÉDIA DE RÁDIO;..... -BATERIA 3VOLTS CR 2532(2032);... | 176,82 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 176,82 | ||
| 02/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3749/2020 SOLANGE SPETH - 11329 | 176,82 | ||
| TOTAL | 176,82 | 176,82 | 176,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
