| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;.... -AMACIANTE P/ ROUPA ,COM 02 LT CADA;....... | 3,90 | 78,00 |
| 10.00 | -APARELHO DE GILETE G2;........ | 0,99 | 9,90 |
| 80.00 | -DESINFETANTE P/ BANHEIRO COM 02 LT;....... | 3,85 | 308,00 |
| 60.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;.... | 1,38 | 82,80 |
| 20.00 | -ESCOVA P/ LIMPAR UNHA;..... | 3,80 | 76,00 |
| 6.00 | -ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA DE VASO;.......... | 2,99 | 17,94 |
| 10.00 | -ESPONJA DE AÇO;.............. | 1,29 | 12,90 |
| 200.00 | -ESPONJA DUPLA FASE;.......... | 0,75 | 150,00 |
| 10.00 | -LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPA PEDAL DE 15LT;........ | 14,90 | 149,00 |
| 50.00 | -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247GR;........... | 7,35 | 367,50 |
| 120.00 | -SABÃO EM PÓ DE 01K;........... | 4,45 | 534,00 |
| 500.00 | -SACO DE LIXO PRETO DE 30LT COM 10UN. CADA;........ | 2,15 | 1.075,00 |
| 50.00 | -SAPOLIO EM LIQUIDO 300GR;....... | 3,49 | 174,50 |
| 20.00 | -VASSOURA DE NYLON;.......... | 5,49 | 109,80 |
| 30.00 | -VASSOURA DE PALHA;............ | 15,99 | 479,70 |
| 30.00 | -SPRAY MATA INSETO;......... | 6,99 | 209,70 |
| 20.00 | -GRANULADO VENENO PARA RATO;... | 0,69 | 13,80 |
| 650.00 | -PAPEL HIGIENICO 60M;.......... | 0,93 | 604,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;.... -AMACIANTE P/ ROUPA ,COM 02 LT CADA;....... -APARELHO DE GILETE G2;........ -DESINFETANTE P/ BANHEIRO COM 02 LT;....... -DETERGENTE COM 500ML CADA;.... -ESCOVA P/ LIMPAR UNHA;..... -ESCOVA SANITARIA P/ LIMPEZA DE VASO;.......... -ESPONJA DE AÇO;.............. -ESPONJA DUPLA FASE;.......... -LIXEIRA GRANDE PLASTICA COM TAMPA PEDAL DE 15LT;........ -ODORIZADOR DE AMBIENTE COM 400ML 247GR;........... -SABÃO EM PÓ DE 01K;........... -SACO DE LIXO PRETO DE 30LT COM 10UN. CADA;........ -SAPOLIO EM LIQUIDO 300GR;....... -VASSOURA DE NYLON;.......... -VASSOURA DE PALHA;............ -SPRAY MATA INSETO;......... -GRANULADO VENENO PARA RATO;... -PAPEL HIGIENICO 60M;.......... | 4.453,04 | ||
| 08/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 4.453,04 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 3765/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.453,04 | ||
| TOTAL | 4.453,04 | 4.453,04 | 4.453,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
