| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA |
| Número do empenho: | 3767 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;.... -VASSOURA DE NYLON;........ | 5,49 | 21,96 |
| 32.00 | -DETERGENTE COM 500ML CADA;...... | 1,38 | 44,16 |
| 20.00 | -PANO DE CHÃO;......... | 4,39 | 87,80 |
| 50.00 | -PAPEL HIGIENICO 60M CADA;....... | 0,93 | 46,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;.... -VASSOURA DE NYLON;........ -DETERGENTE COM 500ML CADA;...... -PANO DE CHÃO;......... -PAPEL HIGIENICO 60M CADA;....... | 200,42 | ||
| 08/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 200,42 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 3767/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,42 | ||
| TOTAL | 200,42 | 200,42 | 200,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
