| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -DESENGORDURANTE DE 01 LT;..... | 7,58 | 379,00 |
| 80.00 | -PANO DE CHÃO SACO CRU 60 X 80CM;........ | 3,99 | 319,20 |
| 40.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 ,FOLHA VIRGEM DE COR BRANCO/CLARA;..... | 3,10 | 124,00 |
| 20.00 | -SABÃO EM BARRA 400GR,COR AMARELO;..... | 1,69 | 33,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -DESENGORDURANTE DE 01 LT;..... -PANO DE CHÃO SACO CRU 60 X 80CM;........ -PAPEL TOALHA 23 X 21 ,FOLHA VIRGEM DE COR BRANCO/CLARA;..... -SABÃO EM BARRA 400GR,COR AMARELO;..... | 856,00 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 856,00 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 3770/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 856,00 | ||
| TOTAL | 856,00 | 856,00 | 856,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
