| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3777 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT CADA;... | 3,79 | 682,20 |
| 54.00 | -SABONETE LIQUIDO 02 LT;....... | 16,80 | 907,20 |
| 200.00 | -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35GR;............. | 0,99 | 198,00 |
| 5.00 | -BALDE DE PLÁSTICO 15LT;...... | 7,00 | 35,00 |
| 5.00 | -BALDE DE PLASTICO 20LT;..... | 8,00 | 40,00 |
| 6.00 | -PRENDEDOR P/ ROUPA;.... | 1,25 | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT CADA;... -SABONETE LIQUIDO 02 LT;....... -DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35GR;............. -BALDE DE PLÁSTICO 15LT;...... -BALDE DE PLASTICO 20LT;..... -PRENDEDOR P/ ROUPA;.... | 1.869,90 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.869,90 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 3777/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.869,90 | ||
| TOTAL | 1.869,90 | 1.869,90 | 1.869,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
