| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 3782 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;....... | 3,79 | 174,34 |
| 12.00 | -ALCOOL DE 46,2%;....... | 5,85 | 70,20 |
| 7.00 | -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS ,COM 05 PCT ,COM 1250FOLHAS;....... | 3,99 | 27,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,CASA DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E PARA DEMAIS ESFS;... -ÁGUA SANITÁRIA DE 02 LT;....... -ALCOOL DE 46,2%;....... -PAPEL TOALHA 23 X 21 FOLHAS ,COM 05 PCT ,COM 1250FOLHAS;....... | 272,47 | ||
| 02/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 272,47 | ||
| 07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3782/2020 IVANI BILLIG FLESCH - 9545 | 272,47 | ||
| TOTAL | 272,47 | 272,47 | 272,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
