| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 3787 | Data de lançamento: | 15/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF.PROCESSO ADMINISTRA TIVO ESPECIAL Nº067 DE 03/02/2020 DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº007/ 2020 EMITIDO NO DIA 29/01/2020 PELO ENTÃO SEC.MUN.DE SAÚDE SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS, SOLICITA O PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO PACIEN TE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINI QUE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº16/1.140000310-3 É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NO DIA 18/03/2020 MEDIANTE PROTOCOLO DO PROCESS | 6.977,83 | 6.977,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2020 | PAGAMENTO REF.PROCESSO ADMINISTRA TIVO ESPECIAL Nº067 DE 03/02/2020 DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº007/ 2020 EMITIDO NO DIA 29/01/2020 PELO ENTÃO SEC.MUN.DE SAÚDE SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS, SOLICITA O PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO UTILIZADO PELO PACIEN TE SR.PAULO ROGÉRIO SERAFINI QUE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO Nº16/1.140000310-3 É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. NO DIA 18/03/2020 MEDIANTE PROTOCOLO DO PROCESSO Nº500/2020 O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL SR. DIOGO PELLENZ,NA CONDIÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃOPROCESSANTE ENCAMINHA O RELATÓRIO CONCLUSIVO AO PREFEITO MUNICIPAL,QUE APÓS ANÁLISE CONCORDA COM A DECISÃO DA COMISSÃO QUE ORIENTA PELO CUMPRIMENTO DA DESPESA REALIZADA E ENCAMINHA O PROCESSO A SEC.MUN. DA FAZENDA PARA QUE A DESPESA SEJA EMPENHADA................... -SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPA MENTO VENTILSDOR TRILOGY 100 COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº16090454 AUTORIZADO PELA SRA.MARTA N.C.T. PETRI NO DIA 11/10/2016.......... | 6.977,83 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.977,83 | ||
| 25/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3787/2020 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 12438 | 6.977,83 | ||
| TOTAL | 6.977,83 | 6.977,83 | 6.977,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
