| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 3789 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR A DEMANDA DE LIMINARES JUDICIAIS:........ -TIRAS DE FRALDAS ADULTO 40 A 70KG, TAM M, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO MÁXIMA,TECNOLOGIA ANTIODOR,ALTA ABSORÇÃO COM UMA CAMADA EXTRA DE ABSORVENTE,GEL SUPERABSORVENTE,DIFUSOR DE LIQUIDOS,BARREIRAS ANTIVAZAMENTO,FORMATO ANATOMICO,INDICADOR DE UMIDADE E ALOE VERA,HIPOALERGENICO COM FITAS ADESIVAS( NOTURNA );.... | 3,71 | 3.339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO,PARA SUPRIR A DEMANDA DE LIMINARES JUDICIAIS:........ -TIRAS DE FRALDAS ADULTO 40 A 70KG, TAM M, COM 12 HORAS DE PROTEÇÃO MÁXIMA,TECNOLOGIA ANTIODOR,ALTA ABSORÇÃO COM UMA CAMADA EXTRA DE ABSORVENTE,GEL SUPERABSORVENTE,DIFUSOR DE LIQUIDOS,BARREIRAS ANTIVAZAMENTO,FORMATO ANATOMICO,INDICADOR DE UMIDADE E ALOE VERA,HIPOALERGENICO COM FITAS ADESIVAS( NOTURNA );.... | 3.339,00 | ||
| 20/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.338,52 | ||
| 20/07/2020 | VALOR EMPENHADO A MAIOR, DESCONTO. | -0,48 | ||
| 18/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2020 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 3.338,52 | ||
| TOTAL | 3.338,52 | 3.338,52 | 3.338,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
