| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SEBASTIÃO G T DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3795 | Data de lançamento: | 16/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS.CONSIDERANDO A EPIDEMIA DE COVID-19,A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS DECRETO N°3050/2020,A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,DECRETO 55.128/2020;...... -PACOTES DE FARINHA DE TRIGO TIPO 01 CONTENDO 05 KG CADA;......... | 11,90 | 238,00 |
| 90.00 | PACOTES DE FEIJÃO CONTENDO 01 KG CADA | 5,49 | 494,10 |
| 90.00 | PACOTES DE MACARRÃO CONTENDO 500G CADA | 2,29 | 206,10 |
| 90.00 | GARRAFAS DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO 900ML | 4,49 | 404,10 |
| 20.00 | PACOTES DE BOLACHA SALGADA CONTENDO 400G | 3,41 | 68,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS.CONSIDERANDO A EPIDEMIA DE COVID-19,A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS DECRETO N°3050/2020,A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,DECRETO 55.128/2020;...... -PACOTES DE FARINHA DE TRIGO TIPO 01 CONTENDO 05 KG CADA;......... PACOTES DE FEIJÃO CONTENDO 01 KG CADA PACOTES DE MACARRÃO CONTENDO 500G CADA GARRAFAS DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO 900ML PACOTES DE BOLACHA SALGADA CONTENDO 400G | 1.410,50 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.410,50 | ||
| 16/07/2020 | Pagamento de Empenho 3795/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.410,50 | ||
| TOTAL | 1.410,50 | 1.410,50 | 1.410,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
