| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE URGÊNCIA,PARA SUPRIR A DEMANDA DE PRODUTOS EM FALTA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NOS ESFS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES;................... -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM COM RX PC/50UND;............. | 93,50 | 187,00 |
| 200.00 | -BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(TRANSPARENTE);....... | 16,22 | 3.244,00 |
| 100.00 | -SONDA URETRAL N°10;......... | 0,74 | 74,00 |
| 300.00 | -SERINGA INSULINA 0,5ML COM AG 0,3 X 8MM ULTRA FINE;........ | 0,49 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,EM CARATER DE URGÊNCIA,PARA SUPRIR A DEMANDA DE PRODUTOS EM FALTA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NOS ESFS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES;................... -CAMPO OPERATORIO 45 X 50CM COM RX PC/50UND;............. -BOLSA P/ COLOSTOMIA AD. DRENAVEL RECORTAVEL(TRANSPARENTE);....... -SONDA URETRAL N°10;......... -SERINGA INSULINA 0,5ML COM AG 0,3 X 8MM ULTRA FINE;........ | 3.652,00 | ||
| 31/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.652,00 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 3814/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.652,00 | ||
| TOTAL | 3.652,00 | 3.652,00 | 3.652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
