Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2020 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH-Associação Nacional dos Municípi
os Sedes de Usinas Hidroelétricas e Alagados,PARA O ANO DE 2020, CONFORME APROVADO NA ATA DE Nº186 DE 20/11/2018..............
-PARCELAS A VENCEREM NO PERÍODO DE 15/02 A 16/11/2020............ |
6.270,00 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 18/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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522,50 |
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| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3818/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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522,50 |
| 14/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/007/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| 06/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/008/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| 31/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/009/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| 22/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/010/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| 20/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/011/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| 06/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 3818/2020 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A AMUSUH,CONFORME BOLETO DA CEF Nº498DSA4/012/012.
AMUSUH ASS MUN SEDE DE USINAS HIDROELETRICAS - 8808 |
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522,50 |
| TOTAL |
6.270,00 |
6.270,00 |
6.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
