| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IASSER MISAEL DAOUD |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 18/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;.. -BOM AR 360ML;.......... | 11,50 | 46,00 |
| 12.00 | -DESINFETANTE 2 LT;....... | 4,75 | 57,00 |
| 12.00 | -ÁGUA SANITÁRIA DE 01 LT;.... | 3,99 | 47,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;.. -BOM AR 360ML;.......... -DESINFETANTE 2 LT;....... -ÁGUA SANITÁRIA DE 01 LT;.... | 150,88 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 150,88 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2020 IASSER MISAEL DAOUD - 13971 | 150,88 | ||
| TOTAL | 150,88 | 150,88 | 150,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
