| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HEITOR CARLOS KOHLER |
| Número do empenho: | 3830 | Data de lançamento: | 19/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA OS PCCIS DOS ESFS;.................... *POSTO DE SAÚDE BAIRRO PORTÃO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 229,00 | 687,00 |
| 3.00 | *POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 229,00 | 687,00 |
| 3.00 | *POSTO DE SAÚDE BAIRRO HARMONIA;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 229,00 | 687,00 |
| 3.00 | *POSTO DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 229,00 | 687,00 |
| 3.00 | *POSTO DE SAÚDE DO CENTRO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 229,00 | 687,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO,PARA OS PCCIS DOS ESFS;.................... *POSTO DE SAÚDE BAIRRO PORTÃO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... *POSTO DE SAÚDE CAPÃO BONITO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... *POSTO DE SAÚDE BAIRRO HARMONIA;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... *POSTO DE SAÚDE BAIRRO CRUZEIRO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... *POSTO DE SAÚDE DO CENTRO;... -EXTINTOR P-4 ABC;........... | 3.435,00 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.435,00 | ||
| 25/06/2020 | Pagamento de Empenho 3830/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.435,00 | ||
| TOTAL | 3.435,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
