| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. .... -4001643534;............ | 498,03 | 498,03 |
| 1.00 | -3083072318;............. | 95,46 | 95,46 |
| 1.00 | -3082442218;.............. | 95,46 | 95,46 |
| 1.00 | -3082442234;........... | 62,73 | 62,73 |
| 1.00 | -3082541112;............ | 32,47 | 32,47 |
| 1.00 | -4001704093;...... | 220,16 | 220,16 |
| 1.00 | -3085014429;................. | 474,50 | 474,50 |
| 1.00 | -3085419503;............ | 95,46 | 95,46 |
| 1.00 | -3085420912;............... | 95,46 | 95,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:.. .... -4001643534;............ -3083072318;............. -3082442218;.............. -3082442234;........... -3082541112;............ -4001704093;...... -3085014429;................. -3085419503;............ -3085420912;............... | 1.669,73 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/073880752; U/073099522; U/073189606; U/073099514; U/073099515; U/073213368; U/073559611; U/073653466; U/073661611; | 1.669,73 | ||
| 03/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 1.669,73 | ||
| TOTAL | 1.669,73 | 1.669,73 | 1.669,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
