| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 3856 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3082664341;.............. | 506,47 | 506,47 |
| 1.00 | -3082092993;............. | 64,90 | 64,90 |
| 1.00 | -4002288752;................ | 759,68 | 759,68 |
| 1.00 | -3085058721;.............. | 282,61 | 282,61 |
| 1.00 | -4001739859;......... | 305,08 | 305,08 |
| 1.00 | -4001615332;............ | 444,46 | 444,46 |
| 1.00 | -3082442214;................. | 744,98 | 744,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........ -3082664341;.............. -3082092993;............. -4002288752;................ -3085058721;.............. -4001739859;......... -4001615332;............ -3082442214;................. | 3.108,18 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/073396218; U/073213367; U/073180237; U/073193543; U/073396995; U/073189603; U/073099517; | 3.108,18 | ||
| 07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2020 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 12808 | 3.108,18 | ||
| TOTAL | 3.108,18 | 3.108,18 | 3.108,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
