| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3866 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:........... -55 3327 1547;............... | 235,73 | 235,73 |
| 1.00 | -55 3327 2172;.......... | 89,96 | 89,96 |
| 1.00 | -55 3327 2710;............... | 87,67 | 87,67 |
| 1.00 | -55 3327 2717;........... | 259,43 | 259,43 |
| 1.00 | -55 3327 1198;.......... | 167,74 | 167,74 |
| 1.00 | -55 3327 1090;.......... | 174,02 | 174,02 |
| 1.00 | -55 3327 2468;.............. | 69,97 | 69,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:........... -55 3327 1547;............... -55 3327 2172;.......... -55 3327 2710;............... -55 3327 2717;........... -55 3327 1198;.......... -55 3327 1090;.......... -55 3327 2468;.............. | 1.084,52 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.Conforme Nota Fiscal Nº U/014859076; U/014862557; U/014855246; U/014859220; U/014861367; U/014863192; U/014847152; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:........... -55 3327 1547;............... -55 3327 2172;.......... -55 3327 2710;............... -55 3327 2717;........... -55 3327 1198;.......... -55 3327 109 | 1.084,52 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2020 OI SA - 8968 | 1.084,52 | ||
| TOTAL | 1.084,52 | 1.084,52 | 1.084,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
