| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3869 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;........... | 69,97 | 69,97 |
| 1.00 | -55 3327 1125;............. | 69,97 | 69,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;........... -55 3327 1125;............. | 139,94 | ||
| 23/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/014860595; U/014855183; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.JUNHO/2020) ,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:.. -55 3327 2800;........... -55 3327 1125;............. | 139,94 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2020 OI SA - 8968 | 139,94 | ||
| TOTAL | 139,94 | 139,94 | 139,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
