| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3871 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BOSGES;........ -93000000EMBALAGENS P/ CESTAS BÁSICAS 52 X 80;........ | 1,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BOSGES;........ -93000000EMBALAGENS P/ CESTAS BÁSICAS 52 X 80;........ | 48,00 | ||
| 26/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 48,00 | ||
| 29/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
