| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 23/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 47 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS EM BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;....... -PILHA AA 4;............ | 49,39 | 98,78 |
| 4.00 | PILHAS QUADRADAS | 5,29 | 21,16 |
| 4.00 | PILHAS AAA | 5,99 | 23,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO,PARA SER UTILIZADOS EM BARREIRAS SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO;....... -PILHA AA 4;............ PILHAS QUADRADAS PILHAS AAA | 143,90 | ||
| 30/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 143,90 | ||
| 02/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3875/2020 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 143,90 | ||
| TOTAL | 143,90 | 143,90 | 143,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
