| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3882 | Data de lançamento: | 25/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.12 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA O CONSERTO DO PISO DA ESCOLA MUN.ED.PINGO DE GENTE;........... -CERÂMICA 50 X 50 HD AD A4 2,51;...... | 23,90 | 719,87 |
| 9.00 | -ARGAMASSA EXTERNA ACII;....... | 25,79 | 232,11 |
| 6.00 | -REJUNTE FLEXÍVEL MARROM CAFÉ;... | 6,79 | 40,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,PARA O CONSERTO DO PISO DA ESCOLA MUN.ED.PINGO DE GENTE;........... -CERÂMICA 50 X 50 HD AD A4 2,51;...... -ARGAMASSA EXTERNA ACII;....... -REJUNTE FLEXÍVEL MARROM CAFÉ;... | 992,72 | ||
| 21/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 992,71 | ||
| 21/07/2020 | DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHADO. | -0,01 | ||
| 28/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3882/2020 LOJAS QUERO QUERO S A - 12892 | 992,71 | ||
| TOTAL | 992,71 | 992,71 | 992,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
