| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AURILENE APARECIDA MAI |
| Número do empenho: | 39 | Data de lançamento: | 07/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2020....................... -FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CELULAR(55 999654455) DE USO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL................ | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2020....................... -FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECARGAS DE CELULAR(55 999654455) DE USO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL................ | 200,00 | ||
| 07/01/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 200,00 | ||
| 16/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 39/2020 AURILENE APARECIDA MAI - 7784 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
