Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 06/2020. |
27.093,37 |
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| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2020. |
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27.093,37 |
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| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.387,28 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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1.481,85 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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2.401,93 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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3.289,77 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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42,90 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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158,23 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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401,80 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 4121/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.929,61 |
| TOTAL |
27.093,37 |
27.093,37 |
27.093,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
