Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha pagamento referente 06/2020. |
15.741,15 |
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| 29/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO/2020. |
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15.741,15 |
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| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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40,65 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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90,20 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.055,15 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.395,49 |
| 29/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.871,13 |
| 30/06/2020 |
Pagamento de Empenho 4135/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.288,53 |
| TOTAL |
15.741,15 |
15.741,15 |
15.741,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
