| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 4185 | Data de lançamento: | 29/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.40 | EMPENHO PARA O PGAMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E PARA AS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA,PARA SUPRIR A DEMANDA;...... -10088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... | 50,00 | 220,00 |
| 2.20 | -088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... | 50,00 | 110,00 |
| 0.40 | -087172 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 0,40 M3 NCM:28044000;..... | 90,00 | 36,00 |
| 2.20 | -10088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... | 50,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | EMPENHO PARA O PGAMENTO DE GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,PARA SER UTILIZADO NOS ESFs E PARA AS AMBULÂNCIA DA SECRETARIA,PARA SUPRIR A DEMANDA;...... -10088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... -088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... -087172 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 0,40 M3 NCM:28044000;..... -10088176 OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2(5.1)III OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 2,2 M3 NCM:28044000;..... | 476,00 | ||
| 10/09/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 476,00 | ||
| 15/09/2020 | Pagamento de Empenho 4185/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 476,00 | ||
| TOTAL | 476,00 | 476,00 | 476,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
