| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPA DOS MUNICI |
| Número do empenho: | 4196 | Data de lançamento: | 29/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.00.00.00.00 - Rateio participação consórcio público | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO N° 020/2020.... - 6°PARCELA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 30/06/2020............ | 4.236,69 | 4.236,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2020 | EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO N° 020/2020.... - 6°PARCELA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 30/06/2020............ | 4.236,69 | ||
| 29/06/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 4.236,69 | ||
| 07/07/2020 | Pagamento de Empenho 4196/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.236,69 | ||
| TOTAL | 4.236,69 | 4.236,69 | 4.236,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
