| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REJANE LEONI NEU FLORENCIO |
| Número do empenho: | 4207 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FUNÇÃO DO COVID-19. | 3,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, EM FUNÇÃO DO COVID-19. | 2.100,00 | ||
| 08/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.100,00 | ||
| 16/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2020 REJANE LEONI NEU FLORENCIO - 10885 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
