| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 4210 | Data de lançamento: | 01/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -1931926;........... | 82,85 | 82,85 |
| 1.00 | -1931925;......... | 82,85 | 82,85 |
| 1.00 | -1931951;........ | 96,11 | 96,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2020 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -1931926;........... -1931925;......... -1931951;........ | 261,81 | ||
| 01/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/1931951; U/1931925; U/1931926; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JUNHO/2020 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:........ -1931926;........... -1931925;......... -1931951;........ | 261,81 | ||
| 07/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4210/2020 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 261,81 | ||
| TOTAL | 261,81 | 261,81 | 261,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
