| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO DE INTEGRACAO OCUPACIONAL AIO |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020,QUE TEM POR OBJETIVO A GESTÃO E EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO COLABORADOR,AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)EM MÚTUA COLABORAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO - DOCUMENTO DESCRITIVO ASSISTENCIAL E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2020........................ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,E DE ACORDO | 239.930,00 | 239.930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACORDO COM AS CLAUSULAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020,QUE TEM POR OBJETIVO A GESTÃO E EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DO HOSPITAL MUN.DR. ADERBAL SCHNEIDER, PELO COLABORADOR,AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)EM MÚTUA COLABORAÇÃO CONFORME PLANO DE TRABALHO - DOCUMENTO DESCRITIVO ASSISTENCIAL E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº01/2020........................ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020,E DE ACORDO COM A CLAUSULA SEXTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2020.... | 239.930,00 | ||
| 03/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 239.930,00 | ||
| 03/07/2020 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4238/2020, 13986 - ASSOCIACAO DE INTEGRACAO OCUPACIONAL AIO | 11.996,50 | ||
| 06/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2020 ASSOCIACAO DE INTEGRACAO OCUPACIONAL AIO - 13986 | 227.933,50 | ||
| TOTAL | 239.930,00 | 239.930,00 | 239.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 03/07/2020 | 11.996,50 | Lançada | |
| TOTAL | 11.996,50 |
