| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 4241 | Data de lançamento: | 03/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER COLOCADO NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;.......... -CONJUNTO DE LIXEIRA COM 02 UN;. | 498,00 | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER COLOCADO NA ESCOLA MUN.ENS.FUND.DARCI TEODORO SAMPAIO;.......... -CONJUNTO DE LIXEIRA COM 02 UN;. | 498,00 | ||
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 498,00 | ||
| 14/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2020 CLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 13588 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
