| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS NAVEGANTES ;..... -CHAVE INGLESA CABO FOSF 10;........... | 42,80 | 42,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FERRAMENTA PARA SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBS NAVEGANTES ;..... -CHAVE INGLESA CABO FOSF 10;........... | 42,80 | ||
| 22/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 42,80 | ||
| 23/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4254/2020 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN - 11416 | 42,80 | ||
| TOTAL | 42,80 | 42,80 | 42,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
