| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4256 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL PARA GESTANTE DO ESF CRUZEIRO;....... -ENOXAPARINA 40MG 0,4ML VERSA(S) CX COM 6UN CADA;.......... | 216,85 | 1.301,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO/MEDICAMENTO,EM CARATER EMERGENCIAL PARA GESTANTE DO ESF CRUZEIRO;....... -ENOXAPARINA 40MG 0,4ML VERSA(S) CX COM 6UN CADA;.......... | 1.301,10 | ||
| 31/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.301,10 | ||
| 04/08/2020 | Pagamento de Empenho 4256/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.301,10 | ||
| TOTAL | 1.301,10 | 1.301,10 | 1.301,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
