| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA O USO ROTINEIRO PARA O PREENCHIMENTO DE FIXAS DOS PACIENTES NOS ATENDIMENTOS AOS ESFS E UBS NAVEGANTES e CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC;......... -TALÕES ABASTECIMENTO 50 X 2;. | 11,50 | 230,00 |
| 5000.00 | -FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL;........... | 0,13 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA O USO ROTINEIRO PARA O PREENCHIMENTO DE FIXAS DOS PACIENTES NOS ATENDIMENTOS AOS ESFS E UBS NAVEGANTES e CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS UTILIZADOS PELA SEC;......... -TALÕES ABASTECIMENTO 50 X 2;. -FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL;........... | 880,00 | ||
| 10/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 880,00 | ||
| 14/07/2020 | Pagamento de Empenho 4262/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
