| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 4265 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORA;PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA;................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES,TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 04 CORES,5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO ,CONFIGURAÇÃO DE REDE ,4500PÁG.,03 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA_CIANO,MAGENTA E AMARELO,TIPO SCANNER...BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO,IMPRESSÃO,SCANNER,COPIA E DIGITA,SISTEMA ECOTANK;....... | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORA;PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA;................ -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A CORES,TECNOLOGIA DE JATO DE TINTA MICROPIEZO DE 04 CORES,5760 X 1400 DPI DE RESOLUÇÃO ,CONFIGURAÇÃO DE REDE ,4500PÁG.,03 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA_CIANO,MAGENTA E AMARELO,TIPO SCANNER...BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO,IMPRESSÃO,SCANNER,COPIA E DIGITA,SISTEMA ECOTANK;....... | 1.400,00 | ||
| 29/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SRA.LUCIANA LIMA DOS SANTOS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.400,00 | ||
| 04/08/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4265/2020 JOSE ALVES DA SILVA - 12154 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
