| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4269 | Data de lançamento: | 06/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -130,68 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920.......................... | 466,06 | 466,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2020 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/20. ABASTE CIMENTO ESTE NOS POSTOS CREDENCIA DOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRI SUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS....... -130,68 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWK6920.......................... | 466,06 | ||
| 06/07/2020 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RESSOLI DE MATOS FILHO,SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. | 466,06 | ||
| 09/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4269/2020 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 466,06 | ||
| TOTAL | 466,06 | 466,06 | 466,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
